——2025年1月13日在連云港市第十五屆人民代表大會第五次會議上

連云港市財政局

各位代表：

受市人民政府委托，現(xiàn)將2024年預算執(zhí)行情況與2025年預算草案提請市十五屆人大五次會議審議，并請市政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。

第一部分 2024年預算執(zhí)行情況

2024年，全市各級財政部門在市委、市政府堅強領(lǐng)導下，聚焦“鞏固增效”年度工作主題，按照“積極的財政政策要適度加力、提質(zhì)增效”的要求，緊扣增收節(jié)支主線，落實財政改革舉措，堅持不懈穩(wěn)收入、強管理、保重點、防風險，財政運行總體保持平穩(wěn)態(tài)勢。

一、2024年預算執(zhí)行情況

（一）一般公共預算執(zhí)行情況

1. 全市執(zhí)行情況

全市一般公共預算收入287.1億元，增長12.1%（見表1），完成年度預算的100.1%；一般公共預算支出596.4億元，增長3.8%（見表2），完成年度調(diào)整預算的99.4%（已按法定程序完成預算調(diào)整）。

2. 市級執(zhí)行情況[1]

（1）市本級執(zhí)行情況

市本級一般公共預算收入29億元，增長20.3%（見表9），完成年度預算的90%；一般公共預算支出146.1億元，增長15.6%（見表10），完成年度調(diào)整預算的93.6%。

（2）功能區(qū)執(zhí)行情況

市開發(fā)區(qū)一般公共預算收入36.5億元，增長10.1%（見表23），完成年度預算的100.1%；一般公共預算支出34.2億元，增長4.9%（見表24），完成年度調(diào)整預算的92.1%。徐圩新區(qū)一般公共預算收入24.3億元，增長169.4%（見表31），完成年度預算的69.4%（見表31）；一般公共預算支出20億元，增長17.1%（見表32），完成年度調(diào)整預算的94.3%。云臺山景區(qū)一般公共預算收入2.1億元（見表41），增長0.2%，完成年度預算的89.6%；一般公共預算支出5.2億元，增長6.3%（見表42），完成年度調(diào)整預算的92.3%。

（二）政府性基金預算執(zhí)行情況

1. 全市執(zhí)行情況

全市政府性基金預算收入208.2億元，下降37%（見表3），完成年度預算的82.2%；政府性基金預算支出186.8億元，下降38.7%（見表4），完成年度調(diào)整預算的95.2%。

2. 市級執(zhí)行情況

（1）市本級執(zhí)行情況

市本級政府性基金預算收入116.8億元，下降4.1%（見表15），完成年度預算的106%；政府性基金預算支出76.4億元，下降9.5%（見表16），完成年度調(diào)整預算的93.9%。

（2）功能區(qū)執(zhí)行情況[2]

市開發(fā)區(qū)政府性基金預算收入1.5億元，下降84.2%（見表26），完成年度調(diào)整預算的71.3%；政府性基金預算支出3.8億元，下降34.4%（見表27），完成年度調(diào)整預算的92.4%。徐圩新區(qū)政府性基金預算收入9.2億元，下降76.6%（見表34），完成年度調(diào)整預算的103.4%；政府性基金預算支出9.5億元，下降76.2%（見表35），完成年度調(diào)整預算的97.2%。云臺山景區(qū)政府性基金預算支出1.7億元（見表44），增長112%。

（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況

1. 全市執(zhí)行情況

全市國有資本經(jīng)營預算收入26.4億元，增長131.5%（見表5），完成年度預算的140%；國有資本經(jīng)營預算支出6.8億元，下降10.4%（見表6），完成年度調(diào)整預算的54.2%。

2. 市級執(zhí)行情況

（1）市本級執(zhí)行情況

市本級國有資本經(jīng)營預算收入4.4億元，增長3.1%（見表19），完成年度預算的98.8%；國有資本經(jīng)營預算支出1.4億元，下降58.1%（見表20），完成年度調(diào)整預算的69.1%。

（2）功能區(qū)執(zhí)行情況[3]

徐圩新區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入3.6億元（見表37），下降26.1%；國有資本經(jīng)營預算支出0.2億元（見表38），下降96.1%，完成年度調(diào)整預算的100%。

（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況

1. 全市執(zhí)行情況

全市社會保險基金預算收入174.5億元，增長0.4%（見表7），完成年度預算的98.9%；社會保險基金預算支出157.3億元，增長1.2%（見表8），完成年度調(diào)整預算的99.5%。

2. 市級執(zhí)行情況

（1）市本級執(zhí)行情況

市本級社會保險基金預算收入105.4億元，下降0.2%（見表21），完成年度預算的98.2%；社會保險基金預算支出96.5億元，下降1.6%（見表22），完成年度調(diào)整預算的100%。

（2）功能區(qū)執(zhí)行情況

市開發(fā)區(qū)社會保險基金預算收入1.2億元，增長3.4%（見表29），完成年度預算的101.3%；社會保險基金預算支出1.1億元，增長5.7%（見表30），完成年度調(diào)整預算的92.5%。徐圩新區(qū)社會保險基金預算收入0.5億元，增長6.9%（見表39），完成年度預算的100%；社會保險基金預算支出0.5億元（見表40），增長13.2%，完成年度調(diào)整預算的91.6%。云臺山景區(qū)社會保險基金預算收入0.6億元，下降40.2%（見表46），完成年度預算的85%；社會保險基金預算支出0.6億元，增長8.1%（見表47），完成年度預算的93.8%。

（五）地方政府債務情況

2024年，全市地方政府債務限額874.1億元，其中：市本級290.3億元、市開發(fā)區(qū)59億元、徐圩新區(qū)38.9億元、云臺山景區(qū)2.6億元。年末全市地方政府債務余額852.5億元，其中：市本級281.7億元、市開發(fā)區(qū)58億元、徐圩新區(qū)38.9億元、云臺山景區(qū)2.6億元。政府債務余額均控制在法定限額內(nèi)（表106）。

目前，財政決算正在編制中，數(shù)據(jù)還將有變化，最終結(jié)果將向市人大常委會報告，并按規(guī)定公開。

二、2024年財政主要工作

全市各級財稅部門堅持學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，落實中央、省、市關(guān)于財政工作的決策部署，以“大財政”理念加強財政科學管理，大力壓減一般性支出，提升財政資源配置效率，支持經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，加強地方政府債務管理，推動零基預算改革走深走實，做好“生財、聚財、用財”大文章。

（一）強基固本大力推進財源建設。建立健全財政、稅務等部門稅費征管協(xié)同共治機制，堅定不移抓收入、穩(wěn)增長，落實好國家減稅降費相關(guān)政策，著力涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)財源，積極培育壯大新增長點、增長極，形成根深葉茂、水多魚多的良性發(fā)展態(tài)勢。全市完成一般公共預算收入287.1億元，增長12.1%，其中稅收收入209.3億元，增長6.9%，兩項增幅均居全省首位；稅收占比72.9%，居全省第9位。堅持財政金融聯(lián)動，引導金融資源服務實體經(jīng)濟、支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全市整合設立規(guī)模3.8億元風險補償基金，全年累計發(fā)放貸款超71.1億元，基金池放大18.6倍，惠及1677戶企業(yè)和7505名創(chuàng)業(yè)者。按照“邊盤活邊清查、邊清查邊盤活”原則，滾動開展盤活資產(chǎn)工作，挖掘行政事業(yè)單位門面房、戶外廣告等重點資產(chǎn)，探索海域、礦權(quán)、數(shù)據(jù)、文旅、碳匯等新型資源盤活方向。自盤活資產(chǎn)工作開展以來，全市共形成繳庫88.3億元，新增融資額度379.1億元。

（二）綜合施策不斷增添發(fā)展新動能。堅持以科技創(chuàng)新引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，加快培育和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。安排市級科技專項資金7400余萬元用于支持高新技術(shù)企業(yè)、農(nóng)業(yè)新品種推廣等政策兌現(xiàn)工作。推動上海海洋大學、西安交通大學等成果轉(zhuǎn)移連云港分中心共建，支持深海技術(shù)太湖實驗室連云港中心和省海洋資源開發(fā)技術(shù)創(chuàng)新中心加快建設。啟動新一輪“專精特新”中小企業(yè)財政獎補政策，撥付“專精特新”獎補資金1279萬元，支持運用先進技術(shù)賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。及時兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)類財政獎補資金3.3億元，著力推動我市重點產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系高質(zhì)量發(fā)展。安排海洋發(fā)展專項資金1億元，加快形成近海向遠洋、捕撈為主向多產(chǎn)融合轉(zhuǎn)型的現(xiàn)代漁業(yè)發(fā)展新模式，建設全省重要的“藍色糧倉”。爭取資金2.9億元，用于推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新政策落實，著力擴大內(nèi)需、促進投資和消費。

（三）構(gòu)筑強支點推進重點設施建設。支持推進“一帶一路”合作倡議標桿示范項目，強化財政資源統(tǒng)籌與配置，進一步暢通新亞歐陸海聯(lián)運通道。明確籌資路徑，推動30萬噸級航道改擴建工程項目落地，打造加速港口基礎(chǔ)設施建設的強勁引擎。爭取中央資金5500萬元用于支持連云港港贛榆港區(qū)10萬噸級航道南延伸段一期工程。安排新增專項債券資金6.5億元、爭取國家綜合貨運樞紐補鏈強鏈獎補資金1.8億元，支持連云港港糧食集散中心一期工程、連云港區(qū)廟嶺作業(yè)區(qū)智能化集裝箱堆場起步工程以及連云港旗臺作業(yè)區(qū)南區(qū)混礦堆場一期工程等項目，不斷完善我市港口公共基礎(chǔ)設施，提升港口服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展功能。撥付機場地方項目建設資金和機場航線補貼資金2億元，全力支持連云港機場客運航班高質(zhì)量運行?；I集資金1.7億元，用于連宿高速一期工程建設。加快打造“水運江蘇”連云港樣板，累計籌措資金3.3億元用于宿連航道（京杭運河至鹽河段）整治二期工程連云港段建設。

（四）加大投入不斷增進民生福祉。堅持黨政機關(guān)習慣過緊日子，把有限的財政資金更好地用在“刀刃上”，市級大力壓減各類非急需非剛性支出7.5億元，壓減比例超10%，推動優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點向基本民生領(lǐng)域傾斜。2024年全市一般公共預算支出596.4億元，其中：民生支出[4]483.2億元，增長6.9%，占一般公共預算支出的81%。統(tǒng)籌各類穩(wěn)就業(yè)資金2.7億元，強化就業(yè)優(yōu)先政策，多渠道支持企業(yè)穩(wěn)崗擴崗、個人創(chuàng)業(yè)就業(yè)。嚴格落實教育支出政策，累計撥付市區(qū)各學段生均公用經(jīng)費1.8億元。推進基礎(chǔ)教育擴優(yōu)提質(zhì)行動，安排市直屬學校校園維修改造資金和教育裝備補助資金共計4500萬元；安排職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃補助資金3800萬元和師?！皠?chuàng)本”補助經(jīng)費7500萬元，推動職業(yè)教育、高等教育高質(zhì)量發(fā)展。支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，做好國家區(qū)域醫(yī)療中心建設保障工作。將城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險人均財政補助標準提高至每人每年700元，穩(wěn)步提升基本醫(yī)療保障水平。全面推進鄉(xiāng)村振興，持續(xù)提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例，安排銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金2500萬元、農(nóng)村人居環(huán)境整治專項資金2000萬元，用于扶持鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)園、改善鄉(xiāng)村面貌和人居環(huán)境，以及市級重點幫促村發(fā)展集體經(jīng)濟。爭取生態(tài)環(huán)境保護類專項資金3.9億元，用于水、氣、土、海洋等污染防治，推動生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。

（五）強化監(jiān)管有效推進風險防范。始終堅持底線思維，筑牢基層財政安全運行防線。將基層“三保”[5]擺在財政工作的最優(yōu)先位置，足額安排“三保”預算支出，合理調(diào)度庫款，嚴格“三保”預算執(zhí)行，加強“三保”預算執(zhí)行監(jiān)控，有效確?；鶎迂斦椒€(wěn)運行。2024年全市撥付“三保”支出291.3億元，占一般公共預算支出的48.8%。積極貫徹落實國家、省關(guān)于建立全口徑地方債務監(jiān)測系統(tǒng)要求，認真梳理地方政府法定債務、地方政府隱性債務、融資平臺經(jīng)營性債務等數(shù)據(jù)并納入系統(tǒng)管理，不斷建立健全全口徑、全覆蓋債務監(jiān)管體系。落實好地方債務風險防范化解主體責任，做好政府債券還本付息工作，2024年全市政府債券還本付息104.4億元，其中本金80.4億元，利息24億元。積極推進政府債券置換隱債工作，我市獲得100.5億元置換債券額度，已全部落實到各地區(qū)各相關(guān)主體，有效緩解了我市財政資金化債壓力。加強融資平臺公司經(jīng)營性債務風險管控，積極壓降總量控壓成本，我市平臺公司公開市場發(fā)行債券平均成本降至3%以下。

（六）創(chuàng)新驅(qū)動提升財政管理水平。深化預算管理制度改革，2025年起全面實施零基預算，打破基數(shù)概念和支出固化格局，預算安排數(shù)較上年下降的單位，超單位總數(shù)的30%，切實增強財政統(tǒng)籌平衡和服務高質(zhì)量發(fā)展的能力。持續(xù)推進“1+N”預算績效管理體系，開展全成本預算績效管理和重點項目“雙監(jiān)控”試點，建立績效與預算深度融合的資金管理模式，以績效促管理，向績效要財力，推動財政資金聚力增效。健全預算安排與績效管理、審計發(fā)現(xiàn)問題、財會監(jiān)督等掛鉤機制，突出“依目標編預算”，注重項目的產(chǎn)出和效益可量化、可衡量，審核各類項目目標2000余個，分類別測算和控制。嚴把政府投資項目預算、竣工財務決算評審關(guān)，全年累計完成初步設計概算、竣工財務決算評審項目62個，核減3.1億元，核減率10.7%，合理控制政府投資項目工程造價。

三、落實市人大預決算決議情況

全市各級財政部門認真貫徹落實市人大預決算決議的審議意見，及時報告改進舉措和進展情況，不斷提高預算管理水平，推動各項工作穩(wěn)步開展。

（一）認真落實人大監(jiān)督要求。做好服務人大代表工作，保障人大代表對財政預算工作的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。高質(zhì)量辦理人大代表建議40件、政協(xié)委員提案44件，辦結(jié)率、滿意度均為100%。及時將辦理結(jié)果在政府信息網(wǎng)公開，主動接受代表和社會監(jiān)督。

（二）夯實“三?！狈旨壒芾碡熑巍＜訌娺\行監(jiān)測，建立風險預警機制，統(tǒng)籌加強對資金支付困難地區(qū)的庫款調(diào)度，認真審核下級財政“三?！鳖A算編制情況，不留支出缺口，確保基層“三?！辈怀鋈魏物L險。落實好教育、養(yǎng)老、醫(yī)療、優(yōu)撫等方面補助政策，健全分層分類社會救助體系，督促各級財政兜實兜牢民生保障底線。

（三）落實深化零基預算改革。深化市級零基預算改革，以零基為起點，堅持一切從“零”開始，做好項目優(yōu)先級排序，先謀項目、后排預算。堅持量入為出，科學測算當年財力，按輕重緩急合理安排各項支出。進一步整合優(yōu)化市級財政專項資金，更好地集中財力辦大事，用足用好各類政策資源。

（四）推動財會監(jiān)督規(guī)范高效。貫徹落實中央、省關(guān)于財會監(jiān)督的有關(guān)文件精神，將整治群眾身邊的不正之風和腐敗問題納入財會監(jiān)督的重點關(guān)注范圍，瞄準惠民資金、鎮(zhèn)村工程建設、醫(yī)療機構(gòu)檢驗檢測、利用地方資源稟賦非法謀利等領(lǐng)域開展監(jiān)督檢查，查處騙取套取、貪污侵占、截留挪用惠農(nóng)補貼以及工程項目建設等領(lǐng)域腐敗問題，融入日常跟蹤監(jiān)督，實現(xiàn)整治工作與日常監(jiān)督工作的良性互動。

（五）發(fā)揮債券資金投資帶動作用。2024年，全市共轉(zhuǎn)貸發(fā)行新增政府債券30億元，其中市區(qū)18.1億元，三縣11.9億元。進一步強化債券項目管理，堅持用好管好政府債券資金，有效發(fā)揮政府債券強基礎(chǔ)、補短板、惠民生、擴投資的積極作用，服務全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。

各位代表，2024年各級財政部門聚力實施積極的財政政策，強化稅費政策落實，防范化解地方政府債務風險，切實保障基層“三?！?，取得了一定成效。同時，我們也清醒地認識到，財政工作面臨的形勢嚴峻復雜，依然存在一些困難和問題：財政收支矛盾突出。收入增長基礎(chǔ)不牢固，支出保障壓力持續(xù)加大，可用財力與資金需求存在較大差距，基層財力不足，市級統(tǒng)籌調(diào)度能力減弱，財政持續(xù)處于緊平衡狀態(tài)。債務風險依然存在。化債資金來源單一，隱性債務置換后財政還本付息壓力較大的問題還比較突出。對此，我們將采取切實有效措施加以解決。

第二部分 2025年預算草案

一、預算編制的指導思想

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大、二十屆三中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，堅決落實省委、省政府和市委、市政府決策部署，2025年起市級部門預算全面實施零基預算改革，實行預算編制以零為起點，以中央和省市重大決策為依據(jù)，以預算績效為導向，以當年財力為基礎(chǔ)，構(gòu)建應保必保、該壓盡壓、講求績效的預算分配機制。

二、零基預算改革主要做法

一是突出統(tǒng)籌整合。加大一般公共預算財政撥款與非稅收入的統(tǒng)籌使用力度，統(tǒng)籌單位各類非稅收入規(guī)模較上年增長近10%。加大一般公共預算與國有資本經(jīng)營預算的統(tǒng)籌使用力度，統(tǒng)籌規(guī)模較上年增長近50%，優(yōu)先用于保障各類民生支出。加大一般公共預算與政府性基金預算的統(tǒng)籌銜接，留出更多一般公共預算資金保障重大戰(zhàn)略部署落實。加大專項資金整合，進一步提升專項資金使用效益。

二是突出保障重點。按照“三?！敝С觥⒄畟鶆者€本付息支出、市委市政府年度重點保障事項支出、部門必須開展的專項業(yè)務支出、一般事業(yè)發(fā)展支出和其他支出等依次順序，量入為出、從嚴從緊安排?？茖W測算可用財力，實事求是確定年度預算支出規(guī)模，2025年預算支出總規(guī)模按上年壓減后規(guī)?？刂啤猿终邉討B(tài)“清零”原則，對已到期項目予以取消，項目執(zhí)行期限超過5年予以暫停執(zhí)行。針對規(guī)劃類、課題研究類、信息化維護建設類等經(jīng)費，為節(jié)約開支，實施統(tǒng)一管理。嚴控公務用車購置，新增基本建設類項目原則上不安排，大幅度壓減預算單位臺式機、復印機等一般辦公設備購置經(jīng)費。

三是突出打破基數(shù)。按照“項目跟著政策走，資金跟著項目走”原則，推動部門提前做好項目謀劃、征集、儲備等前期工作，做到“先謀事、再排錢”，實現(xiàn)預算一經(jīng)批準，資金能夠立即撥付實施主體，盡快形成實物工作量，避免資金沉淀浪費。各部門項目支出細化到具體項目，反映支出走向、測算標準、執(zhí)行依據(jù)等信息，掌握并判斷各項費用內(nèi)容及其開支標準是否合理，對多項不合理、超標準項目支出堅決予以壓減，壓減的支出不再另行安排項目。進一步壓縮代編預算規(guī)模，提升預算執(zhí)行到位率。

四是突出提質(zhì)增效。健全預算安排與績效管理、審計發(fā)現(xiàn)問題、財會監(jiān)督等掛鉤機制，突出“依目標編預算”，注重項目的產(chǎn)出和效益效果可量化、可衡量，分類別測算和控制，引導部門重視項目成本與效益。探索支出標準化建設，核定具體支出項目標準。

三、2025年預算草案綜述

（一）一般公共預算收支草案

全市一般公共預算收入預計304.2億元（見表49），較2024年執(zhí)行數(shù)（下同）增長約6%；一般公共預算支出預計590.6億元（見表50），下降約1%。

1. 市本級收支草案

（1）市本級收入（見表59）

市本級一般公共預算收入預計31.4億元，加上級補助、收入分成、調(diào)入資金等，收入合計323億元。

（2）市本級支出（見表59）

支出預計323億元，構(gòu)成為：

①一般公共預算支出136.8億元；

②按體制上解省支出34億元；

③對區(qū)返還支出和一般性轉(zhuǎn)移性支付支出130億元；

④一般債務轉(zhuǎn)貸支出9.6億元；

⑤一般債務還本支出12.6億元。

2. 功能區(qū)收支草案

市開發(fā)區(qū)一般公共預算收入預計38.6億元（見表78），增長6%；一般公共預算支出預計34.2億元（見表79），增長0.1%。徐圩新區(qū)一般公共預算收入預計25.5億元（見表87），增長4.9%；一般公共預算支出預計21.5億元（見表88），增長7.7%。云臺山景區(qū)一般公共預算收入預計2.5億元（見表98），增長6.2%；一般公共預算支出預計5.1億元（見表99），下降1.8%。

（二）政府性基金預算收支草案

全市政府性基金預算收入預計237.5億元（見表51），增長14.1%；政府性基金預算支出預計221.6億元（見表52），增長18.6%。

1. 市本級收支草案

市本級政府性基金預算收入預計114.8億元（見表66），下降1.7%；政府性基金預算支出預計103.6億元（見表67），增長35.6%。

2. 功能區(qū)收支草案[6]

市開發(fā)區(qū)政府性基金預算收入預計4.6億元（見表82），增長200.2%；政府性基金預算支出預計5.1億元（見表83），增長33.4%。徐圩新區(qū)政府性基金預算收入預計18.2億元（見表91），增長97.3%；政府性基金預算支出預計18.2億元（見表92），增長91.6%。

（三）國有資本經(jīng)營預算收支草案

全市國有資本經(jīng)營預算收入預計19.6億元（見表53），下降25.8%；國有資本經(jīng)營預算支出預計10.3億元（見表54），增長53.2%。

1. 市本級收支草案

市本級國有資本經(jīng)營預算收入預計7.2億元（見表70），增長62.1%；國有資本經(jīng)營預算支出預計5.5億元（見表71），增長305.2%。

2. 功能區(qū)收支草案

徐圩新區(qū)國有資本經(jīng)營預算轉(zhuǎn)列一般公共預算。

（四）社會保險基金預算收支草案

全市社會保險基金預算收入預計187億元（見表55），增長6.9%；社會保險基金預算支出預計166.9億元（見表56），增長6.1%。企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險實行省級統(tǒng)籌，本次收支數(shù)不反映。

1. 市本級收支草案

市本級社會保險基金預算收入預計109.7億元（見表74），增長4.1%；社會保險基金預算支出預計101.1億元（見表75），增長4.7%。

2. 功能區(qū)收支草案

市開發(fā)區(qū)社會保險基金預算收入預計1.3億元（見表85），增長7.5%；社會保險基金預算支出預計1.2億元（見表86），增長8.1%。徐圩新區(qū)社會保險基金預算收入預計0.6億元（見表96），增長10.9%；社會保險基金預算支出預計0.5億元（見表97），增長9.1%；云臺山景區(qū)社會保險基金預算收入預計0.7億元（見表102），增長9.1%；社會保險基金預算支出預計0.6億元（見表103），增長7.3%。

第三部分 2025年財政重點工作任務

2025年全市各級財稅部門將在市委、市政府堅強領(lǐng)導下，緊扣“沖刺決勝”年度主題，聚焦高質(zhì)量發(fā)展這一首要任務，展現(xiàn)使命擔當，持續(xù)攻堅克難，切實抓好改革任務推進落實，全力以赴支持打造發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力重要陣地支撐點，努力爭取財政高質(zhì)量發(fā)展更好結(jié)果。

一、加強資源統(tǒng)籌、平穩(wěn)財政運行

密切關(guān)注經(jīng)濟運行形勢，加強財稅協(xié)作，及時掌握支柱稅源企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況和納稅情況，定期分析研判，做到依法征收、應收盡收，確保稅收及時足額入庫。抓好國有資產(chǎn)清查利用工作，加強財政資源和預算統(tǒng)籌，把國有資源資產(chǎn)獲取的收入納入政府預算管理，加快國有資產(chǎn)合理配置、有效利用、盤活增效。按照“該緩則緩、該停則停、該取消則取消”的原則，嚴格控制部門一般性項目支出預算，集中壓減預算績效低、支出進度慢、缺乏政府購買服務必要性、專項工作經(jīng)費標準高、依據(jù)不充分的項目，切實以預算為導向，將“過緊日子”落實到行動上。

二、強化政策統(tǒng)籌、激活發(fā)展動能

支持科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的深度融合，加快主導產(chǎn)業(yè)的高端化、智能化、綠色化發(fā)展，積極開辟海洋經(jīng)濟、數(shù)字經(jīng)濟等新賽道，更好激發(fā)高質(zhì)發(fā)展的動力活力。推進大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新，爭取將更多設備更新、循環(huán)利用項目納入中央預算內(nèi)投資、超長期特別國債等的支持范圍，發(fā)揮新增專項債券、超長期特別國債投資帶動效應，支持推動擴大有效需求。做大做優(yōu)政銀合作產(chǎn)品，引導更多“金融活水”流向?qū)嶓w經(jīng)濟。實施爬坡獎勵政策，用好國家綜合貨運樞紐補鏈強鏈上級政策和資金補助，推動連徐淮國家綜合貨運樞紐加快建設。運用“城新貸”等財政貼息政策工具，大力支持城市更新。

三、增進民生福祉、提升生活品質(zhì)

兜牢兜實“三?！钡拙€，優(yōu)先保障“三?！鳖I(lǐng)域的支出，壓緊壓實各級“三?！敝黧w責任，科學界定保障范圍，合理確定保障標準，嚴格把關(guān)增支事項，確保不留資金缺口。推進義務教育學位增量提質(zhì)，加大優(yōu)質(zhì)教育資源供給。不斷健全多層次社會保障體系，提升養(yǎng)老服務水平。統(tǒng)籌就業(yè)資金，落實落細就業(yè)優(yōu)先政策，完善重點群體就業(yè)支持體系，加強困難群體就業(yè)兜底幫扶，增加居民可支配收入。推動優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源加快落地、均衡布局，全力支持國家區(qū)域醫(yī)療中心建設。全面推進鄉(xiāng)村振興，調(diào)整涉農(nóng)資金補貼政策，優(yōu)化財政支農(nóng)投入結(jié)構(gòu)。落實重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付等與減污降碳成效掛鉤的財政政策，支持生態(tài)文明建設。

四、防范債務風險、守牢安全底線

持續(xù)壓緊壓實地方債務風險防控的屬地責任和主體責任，督促各級各部門落實全市政府債務管理、地方債務風險防控各項決策部署。做好隱性債務化解工作，積極爭取更多置換債券向我市傾斜，擴大隱性債務清零面，力爭2025年實現(xiàn)縣區(qū)隱性債務清零。強化部門協(xié)同，加強土地調(diào)度，提高土地資源運作水平，穩(wěn)住化債資金來源。加大融資平臺公司經(jīng)營性債務管控力度，繼續(xù)推進高成本融資置換、平臺公司數(shù)量壓降，加快我市退平臺工作進度。督促各地各級各主體提前落實償債資金來源，確保資金鏈安全。

五、推進財稅改革、提升治理效能

持續(xù)深化零基預算改革，出臺零基預算改革工作方案。在公共服務領(lǐng)域開展全過程成本預算績效管理，加強成本管控，實現(xiàn)財政資金降本增效。圍繞中央和省市決策部署，編制具有戰(zhàn)略性、全局性、基礎(chǔ)性的公共服務、產(chǎn)業(yè)扶持、政府投資項目三類政府年度重點保障事項清單。加強財政資金統(tǒng)籌，推動跨部門資金統(tǒng)籌整合，對目標相近、內(nèi)容類同的財政資金原則上由一個行業(yè)主管部門牽頭管理。選擇涉及面廣、資金量大、適合標準化管理的項目，出臺相關(guān)領(lǐng)域項目支出標準，探索和嘗試建立分類分檔的預算項目支出標準體系。進一步探索延伸預算管理一體化改革，大力推進“數(shù)字財政”發(fā)展，實現(xiàn)財政管理模式向“數(shù)字管理”轉(zhuǎn)變。扎實開展政府采購領(lǐng)域“整頓市場秩序、建設法規(guī)體系、促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展”三年行動，深入推進政府采購制度改革。

各位代表，全市財稅部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真落實市委、市政府各項決策部署，自覺接受市人大監(jiān)督，不斷開創(chuàng)財政工作新局面，為我市在高質(zhì)量發(fā)展上走在前列貢獻積極力量！

[1] 市級預算由市本級預算和市開發(fā)區(qū)、徐圩新區(qū)和云臺山景區(qū)等三個功能區(qū)預算共同組成（下同）。

[2] 云臺山景區(qū)無政府性基金預算收入，未編制政府性基金預算（下同）。

[3] 開發(fā)區(qū)、云臺山景區(qū)無國有資本經(jīng)營預算收入，未編制國有資本經(jīng)營預算（下同）。

[4] 民生支出：教育、科技、文化、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、城鄉(xiāng)社區(qū)等十三項支出。

[5] “三保”支出：?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)。

[6] 云臺山景區(qū)無政府性基金收入，不編制政府性基金預算。